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京张公司召开企业内部控制体系完善优化前期准备工作会议
作 者:王凯
来 源:京张公司
添加时间:2020-05-29

根据乐娱彩票开展的内控建设运行专项审计整改工作要求,结合本单位实际情况,京张公司计划于6月初开展本单位2020年企业内部控制体系完善优化工作,对原有的企业内控体系进行重新修订和完善,对现有的制度建立和执行情况进行补充、优化,实现公司内部控制管理高效,员工行为规范,程序执行合规,经营效益提升的目标。 

2020年5月29日上午在7楼会议室,公司纪委书记朱秀琴主持召开了由各部室、收费站区负责人和相关业务部门人员参加的公司2020年企业内部控制体系完善优化工作前期准备工作会议。公司纪检审计部负责此次会议的具体组织筹备工作。

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会上,朱秀琴首先向大家介绍了公司计划开展企业内部控制体系完善优化工作的必要性和重要意义,要求各业务部室和收费站区要指定专人做好相关内业资料的收集、整理、报送工作,全力配合此次公司内控体系完善活动,确保后续内控体系完善工作的顺利开展。接下来根据各业务部室的工作管理权限和业务职责,与会人员了解了前期资料准备任务清单,对公司治理、工程项目管理、财务与货币资金管理、安全管理、资产管理、乐娱彩票管理等20个大项80个具体业务资料内容进行了划分。朱秀琴要求各单位要及时、准确地按照所认领的清单内容收集汇总相关资料。最后公司纪检审计部相关人员对后续的内控体系完善优化活动安排情况向大家进行了简单介绍。 



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